اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى المراجعة الداخلية لغير المراجعين

• • مقدمة في المراجعة الداخلية لغير المراجعين.
• • أهمية المراجعة الداخلية لتعزيز الفعالية التشغيلية وتحقيق الالتزام بالمعايير والسياسات.
• • تعريف المراجعة الداخلية وأهميتها في تحسين العمليات والتحكم الداخلي.
• • أنواع المراجعة الداخلية واستراتيجيات تنفيذها.
• • أدوار ومسؤوليات فريق المراجعة الداخلية.
• • الإطار التنظيمي والتشريعي للمراجعة الداخلية.

اليوم التدريبي الثاني: تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة الداخلية

• • تحليل المخاطر وتخطيط العمليات المراجعة.
• • تقنيات جمع المعلومات والوثائق الداخلية.
• • تقييم السيطرة الداخلية وتحليل الثغرات.
• • تقنيات تقييم الأداء والتحليل الاقتصادي.
• • إعداد تقارير المراجعة الداخلية وتوصيات المراجعة.

اليوم التدريبي الثالث: مراجعة العمليات والأنظمة المالية والأمن والحماية

• • مراجعة العمليات وإدارة الجودة.
• • مراجعة إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.
• • مراجعة الأنظمة المالية والمحاسبية.
• • مراجعة الأمن وحماية المعلومات.
• • مراجعة العقود والمشتريات.

اليوم التدريبي الرابع: مراجعة التكنولوجيا والأتمتة وإدارة الموارد البشرية

• • مراجعة التكنولوجيا والأتمتة
• • مراجعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
• • مراجعة سلاسل الإمداد وإدارة المخاطر.
• • مراجعة العمليات التشغيلية والإنتاجية.
• • مراجعة إدارة الموارد البشرية وتطوير الموظفين.

اليوم التدريبي الخامس: مراجعة الاتصالات والامتثال القانوني وإدارة الشكاوى

• • مراجعة الاتصالات والعلاقات العامة.
• • مراجعة إدارة التغيير والابتكار.
• • مراجعة الامتثال القانوني والتنظيمي.
• • مراجعة إدارة الشكاوى والتحقيقات.
• • مراجعة استراتيجية الأعمال وأهداف الشركة.

اليوم التدريبي السادس: تتبع وتقييم تنفيذ التوصيات ولبناء وتطوير مهارات فريق المراجعة الداخلية

• • تتبع ومراقبة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.
• • تطوير مهارات فريق المراجعة الداخلية.
• • تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في المراجعة الداخلية.
• • التعامل مع تحديات وتقديم حلول للتحديات المشتركة في المراجعة الداخلية
• • استعراض دراسة حالة وتطبيق عملي لعملية المراجعة الداخلية.

اليوم التدريبي السابع: مراجعة السياسات والإجراءات والامتثال التنظيمي

• • تقييم فعالية السياسات والإجراءات الحالية وتحديد الثغرات.
• • تحليل مدى امتثال المؤسسة للمعايير واللوائح القانونية والتنظيمية المعمول بها.
• • تحسين العمليات التنظيمية والإدارية لتعزيز الامتثال والتحكم الداخلي.
• • تطوير وتحديث السياسات والإجراءات لمواكبة التطورات القانونية والتنظيمية.
• • بناء ثقافة الامتثال والمسؤولية الأخلاقية في المؤسسة.

اليوم التدريبي الثامن: مراجعة الجودة ومراقبة الأداء وتحسين العمليات

• • تحديد معايير الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة.
• • تقييم الأداء الحالي وتحليل الفجوات بين الأداء المطلوب والأداء الفعلي.
• • تحسين عمليات العمل وتنمية الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
• • تطبيق أدوات إدارة الجودة مثل تحليل الأسباب الجذرية وتحسين العمليات.
• • تطوير نظام مراقبة ومتابعة مستمر للأداء وتحقيق التحسين المستمر.

اليوم التدريبي التاسع: تقييم المخاطر وتحليل الثغرات وتوفير التوصيات

• • تحديد وتصنيف المخاطر المحتملة التي تؤثر على المؤسسة.
• • تقييم تأثير المخاطر واحتمالية حدوثها لتحديد الأولويات.
• • تحليل الثغرات في العمليات والنظم وتطوير إجراءات لسد هذه الثغرات.
• • توفير توصيات فعالة للتعامل مع المخاطر وتقليل المخاطر المحتملة.
• • ضمان التنفيذ الفعال للتوصيات ومراقبة تقدم التحسينات.

اليوم التدريبي العاشر: تقديم تقارير المراجعة الداخلية والتواصل مع الجهات المعنية

• • هيكلة تقارير المراجعة الداخلية وتحديد المعلومات الأساسية التي يجب تضمينها.
• • توضيح النتائج والتوصيات المهمة للإدارة والجهات المعنية.
• • التواصل الفعال مع الإدارة لمناقشة النتائج وتوضيح أهمية التوصيات.
• • متابعة تنفيذ التوصيات وتقييم تقدم التحسينات المقترحة.
• • تقديم تقارير شفافة وموثوقة تعزز ثقة الأطراف المعنية في عملية المراجعة الداخلية.